В форму отчетности по НДС STI-062 внесены изменения

Компания «DosTek group» информирует всех пользователей системы СОчИ, что по просьбе клиентов компании, в форму отчетности по НДС - Form STI-062 (ЕАЭС) были внесены следующие изменения:
1. По приложению 01: 

·       если в графе 4 (код поставки) стоит 110, а графа 10 (сумма НДС) - равна нулю, то это Нулевая поставка и значения по графам 9 (стоимость без НДС) и 11 (общая стоимость с НДС) должны отображаться в итогах реестра в строку «Нулевые поставки»;

·       если в графе 4 (код поставки) стоит 110, графа 10 (сумма НДС) - равна нулю, а графа 7 (код НО/страны) - равна коду страны ЕАЭС (051, 112, 398, 643), то это нулевая поставка и поставка в страну ЕАЭС. В этом случае, значения по графам 9 (стоимость без НДС) и 11 (общая стоимость с НДС) отображаются в итогах реестра и в строку «Нулевые поставки», и в строку «Государства - члены ЕАЭС»;

·       если в графе 4 (код поставки) стоит 110, а графа 10 (сумма НДС) - неравна нулю (либо больше, либо меньше), то это облагаемая поставка и значения по графам 9 (стоимость без НДС), 10 (сумма НДС) и 11 (общая стоимость с НДС) отображаются в итогах реестра в строку «Облагаемые поставки».

Важно помнить, что код поставки 110 корректирует облагаемые и нулевые поставки, поэтому при нулевом значении в сумме НДС поставка – нулевая, а при другом значении поставка – облагаемая. Убедительная просьба учесть эти изменения, так как от них теперь напрямую зависит к какому из видов поставок будет относиться корректировка.

2. По приложению 03:

·       при сравнении граф 6 (сумма НДС по Счет-фактуре) и 9 (сумма НДС по Платежному документу), необходимо целую часть графы 6 увеличить на 1, если у нее есть десятичная часть. – это условие было введено, потому что сумма НДС по Платежному документу из-за округлений в сторону целого, иногда, превышает НДС по ГТД

Также, хотим сообщить, что с ГНС были проведены работы по улучшению приема уточненных отчетов.